2026-04-21
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信息員三月份以來，公司緊緊圍繞主責(zé)主業(yè)，錨定“規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提升效益”核心目標(biāo)，通過建章立制強(qiáng)根基、深化培訓(xùn)提能力、專項檢查補(bǔ)短板等一系列精準(zhǔn)舉措，推動審計工作提質(zhì)增效、取得新突破。
建章立制，夯實審計根基
為推動審計工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化開展，公司正式印發(fā)《內(nèi)部審計管理制度》，明確審計機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限、工作程序、質(zhì)量控制及結(jié)果運(yùn)用等核心內(nèi)容，構(gòu)建起覆蓋審計全流程、各環(huán)節(jié)的制度框架。該制度的出臺，進(jìn)一步厘清了工作邊界、規(guī)范了工作標(biāo)準(zhǔn)，為審計工作有序推進(jìn)提供了根本遵循，切實夯實了審計工作的制度基礎(chǔ)。
聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，按月推進(jìn)制度學(xué)習(xí) 公司精準(zhǔn)聚焦招投標(biāo)、自主采購、費(fèi)用報銷、工程項目管理等業(yè)務(wù)復(fù)雜度高、風(fēng)險隱患易發(fā)頻發(fā)的關(guān)鍵領(lǐng)域，制定月度專題學(xué)習(xí)計劃，學(xué)習(xí)采用案例剖析、風(fēng)險提示、互動研討等多種形式，解讀制度要求、明確操作紅線，引導(dǎo)關(guān)鍵崗位人員強(qiáng)化合規(guī)意識，從源頭上防范違規(guī)行為發(fā)生。截至目前，已率先完成“十項費(fèi)用”專項培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀了費(fèi)用列支范圍、審批流程及典型風(fēng)險點(diǎn)，有效提升了相關(guān)崗位人員的合規(guī)素養(yǎng)和風(fēng)險識別能力。 靶向發(fā)力，專項檢查整改見底 針對資產(chǎn)管理領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，公司開展庫房“交舊領(lǐng)新”專項審計檢查。通過現(xiàn)場實地盤點(diǎn)、臺賬資料核查、相關(guān)人員訪談等方式，對制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面“體檢”。針對排查出的問題，公司建立健全問題整改臺賬，明確整改責(zé)任主體、整改措施及完成時限，通過跟蹤督辦、現(xiàn)場復(fù)核、回頭看等方式，強(qiáng)力推進(jìn)問題整改落實。目前，80%的問題已按要求整改到位，有效堵塞了資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)了資產(chǎn)物資的規(guī)范管理和節(jié)約高效利用。
下一步，公司將繼續(xù)完善工作機(jī)制，強(qiáng)化問題整改與成果運(yùn)用，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。（李帥）
